Manual de uso

Primeros pasos

Cuando creas tu cuenta, el sistema ya te deja sembrado el plan de cuentas completo (basado en el Decreto 2650), los impuestos de Colombia y los tipos de documento que vas a usar. No arrancas de una hoja en blanco.

El orden recomendado

1. Completa los datos de tu empresa — NIT, dirección, régimen. Salen en todos tus documentos.
2. Crea tus usuarios — tu contador y quien digite, cada uno con lo suyo.
3. Revisa el plan de cuentas — ya está, solo ajusta lo que tu negocio necesite.
4. Carga tus terceros — clientes y proveedores.
5. Registra los saldos iniciales — con lo que traes de antes.
6. Empieza a registrar documentos — facturas, compras, recibos.

Cómo está organizada la pantalla

Arriba siempre tienes el menú con las secciones: Inicio, Empresa, Usuarios, Plan de cuentas, Terceros, Impuestos, Documentos, Reportes, Auditoría, Buscar y Mi plan. Si atiendes varias empresas, a la derecha aparece un selector para cambiar entre ellas. Cada empresa tiene su propio plan y se cobra aparte.

El asistente, abajo a la derecha

En todas las pantallas verás el botón 💬 Asistente de Nexcont. Ábrelo y pregúntale con tus palabras: te dice paso a paso cómo hacer cualquier cosa en el programa y te resuelve dudas de contabilidad, impuestos y nómina. Conoce este manual completo y sabe en qué pantalla estás, así que no tienes que explicarle dónde andas.

1. Datos de la empresa

Es lo primero que debes completar. Estos datos salen impresos en facturas, certificados e informes, y son los que la DIAN valida.

Identificación

• Razón social y nombre comercial.
• Tipo de persona: jurídica o natural.
• NIT y dígito de verificación. El DV lo calcula el sistema: escribe el NIT sin él.
• Dirección, ciudad, departamento y país.
• Teléfono y correo de la empresa.

Clasificación tributaria

• Actividad económica (CIIU): principal y secundaria.
• Régimen de IVA: responsable o no responsable.
• Agente retenedor de IVA, autorretenedor de renta y gran contribuyente: marca las que apliquen.
• Tarifa de ICA (por mil) y actividad de ICA de tu municipio.

Representante legal

Nombre, tipo de documento y número. Aparece en los certificados que expides.

Resolución de facturación DIAN

Número de resolución, fecha, prefijo, rango desde–hasta y vigencia. Sin esto no puedes emitir facturación electrónica.

Marco normativo

Marco (NIIF), grupo (1, 2 o 3 según el tamaño de tu empresa), moneda funcional y fecha de transición.

2. Usuarios y permisos

Cada persona entra con su propio correo y contraseña. Nunca compartas credenciales: la auditoría registra quién hizo cada cosa, y si comparten cuentas pierdes esa trazabilidad.

Los tres perfiles

El digitador es el perfil pensado para quien solo entra datos: registra, pero no puede deshacer ni tocar la configuración.

Crear un usuario

1. Entra a Usuarios → formulario «Nuevo usuario».
2. Escribe nombre, correo y una contraseña (mínimo 6 caracteres).
3. Elige el rol y guarda. Esa persona ya puede entrar.

El correo debe ser único en todo el sistema, porque es con lo que se identifica al entrar.

Una persona en varias empresas

El correo es único en todo el sistema, así que una persona no puede tener dos cuentas. Y no le hace falta: una misma cuenta puede atender varias empresas. Es el caso del dueño con dos negocios y el de la contadora que lleva varios clientes.

1. En la empresa que quieres que atienda, entra a Usuarios y usa «Dar acceso» con el correo de esa persona.
2. Eliges el rol que tendrá en esta empresa. No tiene que ser el mismo que tiene en la suya: puede ser administradora en su empresa y solo contadora aquí, o al revés.
3. Ella entra con su correo y contraseña de siempre. Arriba, en la barra azul, le aparece un selector de empresa para cambiar de una a otra.

Al crear una empresa nueva pasa lo mismo: si escribes el correo de alguien que ya tiene cuenta, no se crea un usuario repetido. El sistema te muestra de quién es ese correo, te pide confirmar, y esa misma cuenta pasa a administrar también la empresa nueva.

Puedes quitar el acceso cuando quieras desde la misma pantalla: la persona deja de ver esa empresa, pero conserva su cuenta y las demás empresas que atienda. La empresa y su información siempre son tuyas.

Permisos por módulo

Además del rol, puedes cerrar módulos concretos por perfil: Nómina, Auditoría, Cierre de ejercicio, Cierre de periodos, Datos de la empresa, Plan de cuentas, Impuestos, Activos fijos y Reportes. Si no defines nada, quedan permitidos.

Quitarle el acceso a alguien externo

Si tu contador tiene acceso a tu empresa desde su propia cuenta, en Usuarios aparece la sección «Acceso de personas externas», donde puedes verlo y quitárselo cuando quieras. Tu información sigue siendo tuya.

3. Plan de cuentas (PUC)

Tu empresa nace con el PUC completo basado en el Decreto 2650. No tienes que crearlo: solo ajustarlo a tu negocio.

Cómo está armado

El nivel de una cuenta lo da la cantidad de dígitos de su código:

Las clases son: 1 Activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, 4 Ingresos, 5 Gastos, 6 Costos de venta, 7 Costos de producción, 8 y 9 Cuentas de orden.

Crear o modificar una cuenta

1. En Plan de cuentas, usa «Nueva cuenta» o el enlace Editar.
2. Escribe el código. El sistema deduce solo el nivel, la clase y la cuenta padre.
3. Ponle nombre y define:
   • Permite movimiento: marca solo las auxiliares donde vas a registrar. Las cuentas mayores agrupan, no reciben movimientos.
   • Requiere tercero: oblígalo en cuentas de clientes, proveedores y empleados, para poder sacar después el estado de cuenta de cada uno.
   • Naturaleza: débito o crédito. Se propone según la clase.

Cuentas que no se pueden borrar

Una cuenta que ya tiene movimientos no se puede eliminar — es lo correcto: borrarla dejaría documentos sin respaldo. Si ya no la usas, desactívala.

4. Terceros

Son los clientes, proveedores, empleados y demás personas con las que tu empresa tiene movimientos. Un mismo tercero puede ser cliente y proveedor a la vez.

Crear un tercero

• Tipo de persona: natural (nombres y apellidos) o jurídica (razón social).
• Tipo y número de identificación: NIT, cédula, cédula de extranjería, pasaporte.
• Dirección, ciudad, teléfono y correo.
• Clasificación tributaria: si es responsable de IVA, autorretenedor o gran contribuyente. De esto depende qué retenciones se le calculan.

Importar muchos de una vez

Si vienes de otro programa, en la pantalla de terceros está la opción de importar desde un archivo, en vez de escribirlos uno por uno.

5. Impuestos

Tu empresa ya trae configurados los impuestos y retenciones de Colombia. Revísalos y ajusta las tarifas que cambien.

Cada impuesto tiene su tarifa, su base mínima (por debajo de la cual no se practica) y la cuenta contable donde se registra.

Valores vigentes en 2026

Los topes de la norma están en UVT, así que para volverlos pesos hace falta el valor del año. Estos son los de 2026:

El auxilio de transporte lo reciben quienes devengan hasta dos salarios mínimos ($3.501.810 en 2026). No se paga a quien tiene transporte puesto por el empleador ni a quien trabaja donde mismo vive.

Dónde se registra cada retención (cuenta 2365)

Las retenciones que tú practicas van todas al grupo 2365, pero cada concepto tiene su auxiliar y no son intercambiables:

La confusión más común es registrar una retención de servicios en la cuenta de compras. La tarifa puede quedar bien y el asiento cuadrado, pero el reporte por concepto sale mal y no coincide con el formulario 350.

6. Saldos iniciales

Si tu empresa ya venía operando, aquí cargas con qué llegas: los saldos de cada cuenta al día anterior de empezar.

1. Toma el balance de prueba del cierre anterior.
2. Crea el documento de saldos iniciales con fecha del primer día del periodo.
3. Registra cada cuenta con su saldo, en débito o crédito según corresponda.
4. En las cuentas de clientes, proveedores y empleados, detalla por tercero: así tu cartera queda desde el principio con nombre propio.
5. Verifica que el documento cuadre antes de contabilizarlo.

7. Documentos contables

Todo lo que pasa en la contabilidad entra por aquí. Cada documento tiene su tipo, su consecutivo y su efecto en las cuentas.

Tipos que trae tu empresa

Varias numeraciones de venta a la vez (series)

Además de la factura de venta principal, una empresa puede llevar otras numeraciones al mismo tiempo. Cada serie es una numeración aparte: su prefijo, su consecutivo y su resolución. El caso típico es el de una empresa que viene de otro programa contable y necesita registrar aquí las facturas viejas para que los libros queden completos, sin volverlas a enviar a la DIAN: esas ya se transmitieron desde el otro sistema, y mandarlas otra vez sería facturar dos veces el mismo documento.

Crear una serie

1. Código: el nombre corto que la identifica. El sistema sugiere FV2, FV3… No se pueden usar los códigos que ya trae el programa (FV, NC, ND, DS…).
2. Nombre: lo que vas a ver al escoger la serie, por ejemplo «Factura de venta — serie 2».
3. Prefijo: el que queda impreso en la factura. Tiene que ser distinto al de las demás series.
4. Último número usado: el número anterior al primero que vas a registrar. Si las facturas viejas empiezan en la 350, escribe 349 y la primera saldrá con la 350.
5. ¿Se envía a la DIAN?: elige «No · solo registro interno» para las facturas que ya se transmitieron desde el otro programa.
6. Resolución: número, fecha, rango y vigencia de esa serie. Es lo que se imprime al pie de sus facturas, así que escribe la resolución con la que se emitieron en su momento.

Facturar con una serie. Cuando la empresa tiene más de una, al crear una factura de venta aparece arriba un selector «Serie de numeración» que muestra con qué número va a salir cada una. Llega por defecto en la principal, así que si vas a usar otra, cámbiala antes de digitar. Si la empresa solo tiene una serie el selector no aparece y todo funciona como siempre.

Registrar un documento

1. Entra a Documentos → «Nuevo documento» y elige el tipo.
2. Pon la fecha y el tercero. El consecutivo es automático. En las facturas de venta, si tu empresa lleva más de una numeración, arriba aparece el selector de serie: escógela antes de digitar.
3. Agrega las líneas: cuenta, detalle, valor al débito o al crédito. Si la cuenta exige tercero, indícalo en la línea.
4. Revisa que débitos y créditos sean iguales. Si no cuadra, no deja contabilizar.
5. Pulsa Guardar. El documento queda contabilizado de una vez; no hay un segundo paso que se pueda olvidar.

Cobrar una factura: el recibo de caja

Escoges el cliente y aparecen abajo sus facturas pendientes. Escribes cuánto abonas a cada una y guardas. El sistema arma el asiento, le baja el saldo a la factura y la saca de la cartera. Si abonas menos del total, la factura queda con el resto pendiente y puedes seguir abonándole después.

El comprobante de egreso funciona igual pero al revés: pagas a un proveedor, escoges sus facturas pendientes y, si tú le retienes, lo anotas en «Retenciones que practiqué». Sale menos plata de la cuenta y la retención queda como un pasivo con la DIAN.

La factura de venta, campo por campo

• Forma de pago: «Contado» si te pagan de una, «Crédito» si queda en cartera. Es lo que decide si el total entra a caja/banco o a cuentas por cobrar.
• Cuenta de caja/banco (cuando es de contado): a dónde entra la plata. Además de las cuentas del disponible (las que empiezan por 11) puedes escoger 1305 Clientes, para la venta que se registra como de contado pero que en la práctica queda en cartera del cliente y se recauda después.
• Vence: siempre está a la vista y siempre se puede cambiar, sea de contado o a crédito —hay clientes que piden su factura de contado con vencimiento pactado—. A crédito viene sugerida a 30 días de la fecha de la factura; de contado, el mismo día. La sugerencia se mueve sola mientras no la toques; apenas escribes una fecha a mano, esa manda y es la que viaja a la DIAN y sale impresa.

Borrador y contabilizado

Guardar y contabilizar son lo mismo: al guardar, el documento ya afecta las cuentas y sale en los informes. El borrador dejó de ser un paso del proceso y quedó solo como estado de paso: un documento vuelve a borrador cuando lo mandas a corregir, o cuando se guardó pero el asiento no se pudo hacer (por ejemplo un comprobante descuadrado, o el período contable cerrado). En ese caso el sistema te dice exactamente qué falló y no pierdes nada de lo digitado.

Un documento en borrador no existe para la contabilidad: no aparece en los informes y se puede editar libremente.

Herramientas que ahorran tiempo

Adjuntar el soporte a un documento

Dentro de cada documento, abajo, está Soportes / adjuntos. Ahí subes la foto del recibo, el PDF del extracto o lo que respalde el registro. Se aceptan imágenes (JPG, PNG, WEBP, GIF), PDF, Excel, Word y archivos de texto, hasta 15 MB por archivo.

8. Cotizaciones, remisiones y órdenes de compra

Son documentos previos: no afectan la contabilidad hasta que se convierten en factura. Sirven para trabajar el negocio antes de que exista.

Cuando el negocio se concreta, abres el documento y usas Convertir: se crea la factura con todos los datos, sin volver a digitar nada.

Listas de precios

Puedes tener varias listas (mayorista, minorista, promocional) y asignárselas a clientes distintos, para que al facturar se traiga el precio correcto solo.

9. Facturación electrónica DIAN

Las facturas de venta, notas crédito y notas débito se firman digitalmente y se envían a la DIAN, que las valida y devuelve el CUFE y el código QR que las hace legales.

Nexcont se conecta directamente con la DIAN. No hay un tercero en el medio ni se pagan documentos por separado: van incluidos en tu plan.

Las tres cosas que necesitas

Son tres trámites independientes, cada uno ante una entidad distinta. Se pueden hacer en paralelo, pero los tres tienen que estar listos.

Trámite 1 · Habilitarse como facturador electrónico

Esto lo hace el representante legal o el contador, en el portal de la DIAN.

1. Entra con la opción Empresa: tipo y número de documento del representante legal, y el NIT de la empresa sin dígito de verificación.
2. Menú Registro y habilitación → Documentos electrónicos → Factura electrónica, y regístrate como facturador.
3. Sal del portal y vuelve a entrar. Suena raro, pero la DIAN lo exige: si no lo haces, el paso siguiente no aparece.
4. Entra a Configurar modos de operación y elige Software Propio. Ponle un nombre al software y elige un PIN (lo inventas tú).
5. La DIAN te devuelve un identificador de software, un código largo con guiones. Guárdalo junto con el PIN.

Trámite 2 · La resolución de numeración

Es la autorización para usar unos números de factura. La solicita tu contador en el portal de la DIAN (MUISCA) y llega en el formulario 1876.

1. Pídela para la modalidad Factura electrónica de venta.
2. Cuando te llegue el 1876, del documento nos sirven: número de resolución, prefijo, rango desde y hasta, y vigencia.
3. Falta un paso que casi todo el mundo olvida: hay que asociar el prefijo al software. Se hace en el portal de producción (catalogo-vpfe.dian.gov.co), en Configuración → Gestionar asociación de rangos. Ahí eliges tu software y tu prefijo, y le das Agregar.

Trámite 3 · El certificado digital

Es la firma electrónica de tu empresa: sin ella, la DIAN no acepta ningún documento. La emite una entidad de certificación acreditada por la ONAC (Certicámara, Andes SCD, GSE, Camerfirma, entre otras).

• Se emite a nombre del NIT de la empresa, no de una persona. Al pedirlo, aclara que es para facturación electrónica.
• Te entregan un archivo .p12 y una contraseña. Los dos hacen falta; guarda la contraseña en lugar seguro.
• Tiene fecha de vencimiento y hay que renovarlo. Cuando vence, la facturación se detiene el mismo día.

Dónde se registra todo esto en Nexcont

Los datos de identificación los cargas tú; los datos técnicos y el certificado los carga nuestro equipo, porque un error ahí hace que la DIAN rechace todo.

• NIT con dígito de verificación, razón social, dirección y ciudad. Tienen que coincidir letra por letra con el RUT: si no, la DIAN avisa que el nombre no corresponde.
• Número de resolución, prefijo, rango y vigencia, tal como vienen en el 1876.

• Identificador del software y PIN (del trámite 1).
• Clave técnica: no está en ningún papel. Se la preguntamos nosotros a la DIAN una vez tengas el prefijo asociado.
• Certificado .p12 y su contraseña. El archivo se guarda fuera de internet y la contraseña queda cifrada. Antes de aceptarlo verificamos que abra, que no esté vencido y que el NIT del certificado sea el de tu empresa.

Enviar una factura

1. Crea y contabiliza la factura de venta.
2. Ábrela y usa Enviar a la DIAN.
3. Al validarse queda con su CUFE y su QR, y ya se le puede entregar al cliente.
4. Para hacérsela llegar, en la misma pantalla aparece Enviar al cliente: escribe el correo —viene puesto el del tercero, pero se puede cambiar— y sale un mensaje con la factura en PDF, el XML firmado y el enlace para verificarla en la DIAN. Queda registrado en la auditoría quién la envió y a qué dirección.

Corregir un documento que quedó mal

Depende de una sola cosa: si ya salió hacia la DIAN o no.

Volver a borrador se bloquea si el período contable está cerrado, si otro documento ya le abonó (un recibo de caja, por ejemplo) o si tiene una nota crédito o débito colgando. En esos casos hay que anular primero el documento que depende de él. La acción queda registrada en la auditoría con el usuario que la hizo.

Notas crédito y débito: qué hace falta

Es la duda más común, y la respuesta tranquiliza: las notas crédito y débito no necesitan resolución de la DIAN. Ese trámite es solo para las facturas de venta.

Por eso, para empezar a emitir notas crédito no hay que pedirle nada a la DIAN: basta con que el comprobante tenga su prefijo y su consecutivo, que ya vienen configurados.

Si el envío falla

La DIAN contesta con un código de regla. Los que más se repiten:

Los datos del tercero también son causa frecuente de rechazo: revisa que tenga identificación, dirección y ciudad completas.

10. Inventario y kardex

Si manejas mercancía, el inventario se mueve solo con tus facturas de compra y venta.

• Artículos: lo que compras y vendes, con su cuenta de inventario, de ingreso y de costo.
• Bodegas: dónde está la mercancía. Puedes tener varias.
• Traslados: mover existencias entre bodegas (genera un documento TB).
• Kardex: la historia de entradas y salidas de cada artículo, con su costo promedio.

El costo de lo vendido se calcula por promedio ponderado y queda registrado en la contabilidad automáticamente al facturar.

11. Activos fijos y depreciación

1. Registra el activo: nombre, fecha de compra, valor, vida útil y método.
2. Indica las cuentas de activo, de depreciación acumulada y de gasto.
3. Cada mes usa Depreciar: el sistema calcula y genera el comprobante DP.

No tienes que hacer el cálculo a mano ni acordarte de registrarlo: solo ejecutarlo.

12. Bancos, caja y conciliación

Cuentas bancarias

Registra cada cuenta con su banco, número y la cuenta contable que la representa.

Conciliación bancaria

Compara lo que dice tu contabilidad contra el extracto del banco. Vas marcando los movimientos que ya aparecen en el extracto, y lo que queda sin marcar son las partidas conciliatorias: cheques girados sin cobrar, consignaciones en tránsito, o cosas que el banco te cobró y no habías registrado.

Arqueo de caja

Cuentas el efectivo real y lo comparas con lo que dice el sistema. La diferencia, si la hay, queda registrada.

13. Nómina

Configuración inicial

1. Parámetros de nómina: salario mínimo, auxilio de transporte, porcentajes de seguridad social y parafiscales del año.
2. Conceptos: devengados (sueldo, horas extra, comisiones) y deducciones (salud, pensión, préstamos), cada uno con su cuenta contable.
3. Empleados: datos personales, cargo, salario, fecha de ingreso, tipo de contrato y a qué conceptos tiene derecho.

Liquidar el mes

1. Entra a Nómina y elige el periodo.
2. Revisa lo que calculó y ajusta novedades: incapacidades, horas extra, préstamos.
3. Liquida: se genera el comprobante NOM con toda la contabilización.
4. Imprime las colillas de pago para tus empleados.

Desde aquí también salen el certificado de ingresos y retenciones y las liquidaciones de prestaciones.

14. Estados financieros e informes

Los informes se arman solos con lo que has registrado. No hay que «generarlos» ni esperar al cierre del mes: siempre están al día.

Cómo sacar cualquier informe

1. Entra a Reportes y elige el que necesitas.
2. Define el rango de fechas.
3. Consúltalo en pantalla o expórtalo para abrirlo en Excel.

Estados financieros

Libros oficiales

• Libro diario: todos los movimientos en orden de fecha.
• Libro auxiliar: el detalle cuenta por cuenta. Es donde encuentras de dónde salió una cifra que no te cuadra.

Cartera y terceros

• Cartera por edades: cuánto te deben y desde hace cuánto, en rangos de días.
• Estado de cuenta por tercero: todo el movimiento de un cliente o proveedor.

Ventas e inventario

• Ventas por cliente, por producto y por vendedor.
• Kardex y existencias por bodega.

Impuestos

El reporte de impuestos te da el IVA generado y descontable del periodo, las retenciones practicadas y las que te practicaron. Es el punto de partida para presentar tus declaraciones.

15. Cierre de periodos y de ejercicio

Cerrar un mes

Cuando terminas de revisar un mes, lo cierras para que nadie registre ni modifique nada con fecha de ese periodo. Es lo que evita que un informe ya entregado cambie por detrás.

1. Verifica que no queden documentos en borrador.
2. Revisa el balance de prueba.
3. Entra a Cierre de periodos y cierra el mes.

Se puede reabrir si hace falta corregir algo, y queda registrado en la auditoría.

Cerrar el año

El cierre de ejercicio cancela las cuentas de resultado (ingresos, costos y gastos), lleva la utilidad o pérdida al patrimonio y genera el comprobante CIE. El año siguiente arranca con esas cuentas en cero.

16. Auditoría y seguridad

Queda registrado quién hizo qué, cuándo y desde qué dirección: creaciones, cambios, anulaciones, cierres y movimientos de usuarios.

No es solo un requisito: es lo que te permite responder «¿quién anuló esta factura?» con un dato y no con una suposición.

Recomendaciones

• Una cuenta por persona. Nunca compartidas.
• Al digitador dale perfil de digitador, no de contador «para que sea más fácil».
• Si alguien deja la empresa, desactívalo el mismo día.
• Cierra los periodos ya revisados.

Si olvidas tu contraseña

En la pantalla de ingreso usa ¿Olvidaste tu contraseña?. Te llega un enlace al correo, válido por una hora y de un solo uso. Si no lo ves, revisa la carpeta de spam y márcalo como «no es spam» para que los siguientes lleguen bien.

Cierre por inactividad

Si dejas la sesión quieta un rato, se cierra sola y te pide entrar de nuevo. Es a propósito: evita que alguien use tu sesión si te levantas del puesto.

17. Tu plan y pagos

Ahí ves tu plan, cuánto pagas, cuándo vence y cuántos documentos electrónicos te quedan.

Los planes

Documentos electrónicos DIAN

Se compran aparte del plan, en paquetes que no vencen. Cada factura, nota o documento soporte que envías a la DIAN descuenta uno. En «Mi plan» ves cuántos te quedan y cuántos has usado.

Certificado digital

Es la firma legal de tu empresa ante la DIAN. Sin él, las facturas electrónicas no tienen validez: no es un requisito nuestro sino de la norma. Se emite a nombre de tu NIT y cuesta $130.000 al año.

1. Lo compras en Mi plan, junto con lo demás si quieres.
2. Te pedimos tres documentos: cámara de comercio, RUT y cédula del representante legal.
3. Los envías al correo que te indicamos y confirmas en la pantalla.
4. Queda habilitado en unos 3 días hábiles. Te avisamos.

Pagar varias cosas de una vez

En «Mi plan» marcas lo que necesites —el mes, un paquete de documentos, el certificado— y lo pagas todo en una sola transacción.

Cuando te queden pocos, aparece un aviso arriba de la pantalla. Con saldo suficiente no molesta: el dato está siempre en «Mi plan».

Formas de pago

Con tarjeta queda cobro automático mensual y el precio es más bajo. Con PSE, Nequi o efectivo pagas manualmente cada periodo.

Varias empresas

Con el botón + Empresa agregas otra. Cada empresa tiene su plan y se cobra aparte. Si manejas más de una, arriba aparece el selector para cambiar entre ellas.

18. Problemas frecuentes

«No me deja contabilizar el documento»

Casi siempre es que no cuadra: los débitos y los créditos deben ser iguales. Revisa también que el periodo no esté cerrado y que las cuentas usadas permitan movimiento.

«El balance no me cuadra»

Revisa en este orden: documentos en borrador sin contabilizar, registros hechos en cuentas mayores, y saldos iniciales faltantes. El libro auxiliar de la cuenta descuadrada te muestra exactamente qué la movió.

«La factura no se envía a la DIAN»

Verifica: datos completos del tercero, resolución vigente y con rango disponible, y que te queden documentos electrónicos.

«No veo el módulo de nómina»

Es del plan Plus. También puede estar cerrado para tu rol en «Permisos por rol».

«No puedo entrar / me sacó»

Si fue por inactividad, vuelve a ingresar. Si olvidaste la contraseña, usa el enlace de recuperación. Si dice que tu cuenta está suspendida, revisa el pago en «Mi plan».

«Borré algo por error»

Los documentos contabilizados no se borran, se anulan, y queda el rastro en Auditoría. Si es un borrador, sí se pierde. Por eso conviene contabilizar lo que ya está revisado.

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